IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

 

Premesso che il dipendente matricola n. 44 per ragioni connesse alle proprie funzioni si deve di tanto in tanto recare in missione fuori dal territorio comunale.

 

Tenuto presente che tali missioni preventivamente autorizzate, si sono svolte per conto e nell'interesse dall'Amministrazione comunale.

 

 

 

Esaminato l’allegato E/8 del C.C.P.L. 20.10.2003 riguardante la “Regolamentazione dei viaggi di missione” e visti in particolare:

 

ü   l’art. 4, comma 1, lettera b) che prevede che: “…..nel caso di utilizzo di automezzo proprio è attribuita una indennità chilometrica forfetaria nella misura di un terzo del costo della benzina verde vigente al primo giorno di ogni mese…… decurtata di € 0,0155 al chilometro per cilindrata pari o superiore a 1000 cc e di € 0,0310 per cilindrate pari o inferiori, con arrotondamento al centesimo di Euro superiore…….Sono rimborsabili le spese sostenute per i pedaggi autostradali e per il parcheggio (senza limiti di spesa purché documentate) nonché le spese per il recupero dell’automezzo in caso di incidente o guasto….”;

 

ü   l’art. 4, comma 1, lettera d) che prevede che: “sono rimborsate al dipendente le spese di vitto secondo le seguenti modalità: € 18,08 in Provincia per un pasto se la trasferta è superiore alle 8 ore; € 25,82 fuori Provincia ed € 33,57 all’estero. Per missioni di durata superiore a 12 ore i limiti di rimborso sono raddoppiati relativamente ad uno o due pasti e comma 1, lettera e) che prevede: “Qualora al dipendente, su esplicita richiesta del responsabile, venga fatto obbligo per esigenze di servizio di recarsi in missione, di modo che il dipendente si trovi nelle condizioni di dover consumare il pasto fuori della propria sede di servizio senza avere la possibilità di fruire dei servizi di mensa messi a disposizione dell’Amministrazione, spetta il rimborso del pasto di cui alla lett. d);

 

ü   l’art. 5 che stabilisce che: “……..l’indennità di missione è determinata per ora di missione in misura eguale per tutti i dipendenti dell’Ente. L’ammontare dell’indennità oraria di missione è ridotta del 30% per missioni da compiersi sul territorio provinciale ed è aumentata del 50% per missioni da compiersi all’estero. L’indennità di missione è corrisposta per ogni ora di missione effettuata, computando per intero le frazioni di ora superiori a 30 minuti e scomputando le frazioni di ora con meno di 31 minuti……”, inoltre “….non è dovuta…. per missioni di durata inferiore a quattro ore….”;

 

Atteso che il sopra richiamato art. 5 non prevede importi per la liquidazione dell’indennità di missione e che non vi è alcuna regolamentazione interna a riguardo ma dato atto che in materia di indennità per quanto non disposto dal vigente C.C.P.L. 20.10.2003 continua ad avere efficacia quanto contemplato della previdente disciplina (Accordo di Settore 21.12.2001);

 

Visto pertanto il precedente Accordo di Settore sottoscritto in via definitiva in data 21.12.2001 relativo al Comparto Autonomie Locali – Area non dirigenziale del CCPL 1998-2002 (del quale questa Amministrazione ne ha preso atto con delibera di Giunta n. 13 dd 05.02.2002) e visto in particolare l’allegato D “Regolamentazione dei viaggi di missione del personale comunale” che all’art. 5 comma 2 fissa l’indennità di missione in € 1,30 per missioni in località della provincia di Trento;

 

Visto l’art. 7 dell’allegato E8 “Regolamentazione dei viaggi di missione” al CCPL 2002-2005 che stabilisce quanto segue: “L’indennità di missione, così come determinata dall’art. 5, è ridotta al 30% nel caso venga richiesto il rimborso dei pasti ai sensi delle lettere d) ed e), comma 1, dell’art. 4, ovvero qualora si fruisca gratuitamente del vitto………..”;

 

Esaminati i fogli giornalieri di viaggio debitamente sottofirmati, presentati dal dipendente matricola n. 44 e relativi alle missioni effettuate durante lo scorso mese di gennaio.

 

Ritenuto opportuno procedere alla liquidazione dell'indennità oraria di missione, rimborso indennità chilometrica se dovuta e rimborso delle spese forzose effettivamente sostenute come di seguito specificato:

 

Visto il T.U.LL.RR.O.C. approvato con DPReg. 01.02.2005 n. 3/L;

 

Visto il T.U.LL.RR. sull'Ordinamento del Personale dei Comuni della Regione Trentino Alto-Adige, approvato con DPReg. 01.02.2005, n. 4/L;

 

Esaminato il Regolamento di Organizzazione degli Uffici e Servizi comunali, approvato con deliberazione consiliare n° 3 dd. 30.01.2001, esecutiva e ss.mm.;

 

 

 

1.  di liquidare al dipendente matricola n. 44 l'indennità oraria di missione, l'indennità chilometrica e le spese forzose effettivamente sostenute, riguardante i viaggi effettuati per conto dell'Amministrazione comunale durante il mese di gennaio 2006:

2.  di imputare la spesa complessiva di € 13,26.=, al Titolo I° Uscita, Funzione 01, Servizio 02, Intervento 01, (ex capitolo 170), in conto competenza del Bilancio di Previsione 2006;

 

3.  “di dare evidenza, e ciò ai sensi dell’articolo 26 del vigente Regolamento di organizzazione degli uffici e servizi che avverso la presente determinazione è ammesso ricorso gerarchico al Segretario Generale, ovvero ai sensi dell'articolo 5 della L.R. 31.07.1993 n° 13 è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ex articolo 8 del D.P.R. 24 novembre 1971 n° 1199 entro 120 giorni, ovvero ricorso giurisdizionale davanti al T.R.G.A. di Trento ex articolo 2, lett. b) della L. 06.12.1971 n° 1034 entro 60 giorni, da parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale”.

 

 

 

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Gallingani Paolo

 

 

 

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Si esprime parere favorevole ex art. 29 Regolamento di Contabilità in ordine alla regolarità contabile ed alla copertura finanziaria.

 

 

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Gallingani Paolo

 

 

In pubblicazione all’Albo Comunale dal 07.02.2006

e per 10 giorni consecutivi

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Gallingani rag. Paolo

 

 

 

 

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