DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

n° 387 dd. 19.07.2010

Oggetto:     Liquidazione indennità chilometrica all’ex Amministratore comunale matricola n. 5072, per le missioni riferite al secondo trimestre 2010. 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Esaminate le missioni effettuate dall’ex Amministratore Comunale matricola n. 5072, relative al secondo trimestre 2010, con l'utilizzo dell'automezzo personale modello Toyota Jaris, debitamente riepilogate e sottofirmate su apposito modulo ai sensi dell'art. 7 del Regolamento per i viaggi e missioni degli Amministratori Comunali;

    Accertato che tali incarichi sono stati effettuati nell'interesse dell'Amministrazione comunale;

Visto il T.U.LL.RR.O.C. approvato con DPReg. 01.02.2005 n. 3/L ed in particolare l’art. 23 che testualmente recita: “Per quanto non espressivamente previsto nel presente testo unico in materia di aspettative, permessi e indennità degli amministratori locali, si applicano le disposizioni contenute nella parte I del titolo III capo IV del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e ss.mm.;

    Visto inoltre l’art. 24 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con DPReg. 01.02.2005 n. 3/L avente per oggetto: “Rimborso spese forzose”;

    Visto l’art. 84 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e ss.mm. che testualmente recita: “Agli Amministratori che, in ragione del loro mandato, si rechino fuori del capoluogo del comune ove ha sede il rispettivo ente, previa autorizzazione del capo dell’amministrazione, nel caso di componenti degli organi esecutivi, ovvero del Presidente del Consiglio, nel caso di consiglieri, sono dovuti il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute, nonché la indennità di missione alla condizioni dell’art. 1, comma 1, e dell’art. 3, commi 1 e 2, della L. 18.12.1973, n. 836 e ss.mm.”;

    Visto il decreto del Ministero dell’Interno del 12.02.2009 con la quale sono state fissate le misure del rimborso forfetario onnicomprensivo alle quali fare riferimento per la liquidazione dei rimborsi delle spese sostenute per i viaggi istituzionali degli amministratori locali;

    Esaminato il Regolamento per i viaggi e le missioni degli Amministratori, approvato con delibera consiliare n. 140 dd. 29.09.1987 e ss.mm.;

Esaminati in particolare l’art. 7 che disciplina le modalità di rimborso delle spese di viaggio e fissa la misura del rimborso forfetario, e l'art. 9 comma 3° che recita “Per l'uso dell'automezzo di proprietà è dovuta l'indennità chilometrica prevista per i dipendenti comunali, avuto riguardo al tipo di automobile usata per lo spostamento”;

Visto il D.L. 31.05.2010 n. 78 con il quale è stato abrogato il rimborso forfetario onnicomprensivo ed è stato previsto il rimborso delle sole spese di viaggio effettivamente sostenute a partire dal 31.05.2010;

Rilevato che in data 20.10.2003 è stato sottoscritto dai rappresentanti di parte pubblica e dai rappresentanti delle organizzazione sindacali il nuovo C.C.P.L. del Personale del Comparto Autonomie Locali per l’Area Non Dirigenziale valevole per il quadriennio 2002-2005 e comprendente anche le modifiche al Nuovo Ordinamento Professionale sottoscritto in data 08.03.2000;

    Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 244 dd. 27.11.2003, immediatamente eseguibile, di presa d’atto del C.C.P.L. di cui sopra;

Visto l’Accordo Provinciale Stralcio sottoscritto in data 20.04.2007 dai rappresentanti di parte pubblica e dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali “ … concernente il biennio economico 2006-2007 del Personale del Comparto Autonomie Locali – Area Non Dirigenziale e disposizioni urgenti di modifica del CCPL 2002-2005 di data 20.10.2003” del quale questa Amministrazione ne ha preso atto con delibera di Giunta n. 162 dd. 12.06.2007.

Atteso in base all’art. 2 comma 2 del richiamato Accordo Stralcio sottoscritto in data 20.04.2007 che per quanto non innovato dallo stesso, continuano a trovare applicazione le norme di cui al CCPL 2002-2005 sottoscritto in data 20.10.2003.

Visto l’Accordo per il rinnovo del CCP L del Personale del Comparto Autonomie Locali – Area non dirigenziale per il quadriennio giuridico 2006/2009 – bienni economico 2008-2009 sottoscritto in data 22.09.2008, del quale questa Amministrazione ne ha preso atto con delibera di Giunta n. 220 dd. 14.11.2008;

Atteso in base all’art. 2 comma 2 del richiamato Accordo per il rinnovo del CCPL sottoscritto in data 22.09.2008 che per quanto non innovato dallo stesso, continuano a trovare applicazione le norme di cui al CCPL 2002-2005 sottoscritto in data 20.10.2003.

Esaminato l’allegato E/8 del C.C.P.L. 20.10.2003 riguardante la “Regolamentazione dei viaggi di missione” e visto in particolare l’art. 4, comma 1, lettera b) che prevede che: “…..nel caso di utilizzo di automezzo proprio è attribuita una indennità chilometrica forfetaria nella misura di un terzo del costo della benzina verde vigente al primo giorno di ogni mese…… decurtata di € 0,0155 al chilometro per cilindrata pari o superiore a 1000 cc e di € 0,0310 per cilindrate pari o inferiori, con arrotondamento al centesimo di Euro superiore…….Sono rimborsabili le spese sostenute per i pedaggi autostradali e per il parcheggio (senza limiti di spesa purché documentate) nonché le spese per il recupero dell’automezzo in caso di incidente o guasto….”;

    Rilevato che l’ex Amministratore Comunale matricola n. 5072, ha presentato la documentazione riguardante le missioni effettuate, così come stabilito dal sopraccitato regolamento;

    Ritenuto opportuno procedere alla liquidazione delle spese sostenute per tali missioni;

    Vista la disponibilità di bilancio;

    Esaminato il Regolamento di Organizzazione degli Uffici e Servizi comunali, approvato con deliberazione consiliare n° 3 dd. 30.01.2001, esecutiva, e ss.mm.;

Visto il Regolamento delle determinazioni approvato con delibera consiliare n. 67 dd. 10.11.2005;

    Richiamato il P.E.G. approvato con delibera della Giunta comunale n. 01 dd. 11.01.2010 e dato atto che la spesa prevista trova la seguente imputazione: Programma 2 – Centro di costo C0101 (Organi istituzionali, partecipazione e decentramento) – cap. 30 (Rimborso spese e indennità di missione agli amministratori comunali);

D E T E R M I N A

1. Di liquidare all’ex Amministratore Comunale matricola n. 5072,  le spese sostenute in occasione delle missioni effettuate per conto e nell'interesse dell'Amministrazione comunale nel secondo trimestre 2010, e precisamente:

1. Di imputare la spesa complessiva di € 88,32.= nei seguenti termini:

ü  Programma 2 – Centro di costo C0101 (Organi istituzionali, partecipazione e decentramento) – cap. 30 (Rimborso spese e indennità di missione agli amministratori comunali) del Bilancio preventivo 2010 – Piano esecutivo di gestione;

1. Di dare evidenza che, ai sensi del combinato disposto dall'art. 73 del T.U.LL.RR.O.C. della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L e ai sensi dell'art. 4 comma 4 della L.P. 23/92, è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento, entro il termine di sessanta giorni da quello in cui l'interessato ne abbia ricevuta la notifica, o ne abbia comunque avuta piena conoscenza, o, per gli atti di cui non sia richiesta la notifica individuale, dal giorno in cui sia scaduto il termine della pubblicazione (art. 21, 1° L 1034/71 come modificato dalla L. 205/00) o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dai medesimi termini (art. 8 D.P.R. 1199/1971) nonchè, ai sensi dell'art. 26 del vigente Regolamento di organizzazione degli Uffici e servizi , ricorso gerarchico al Segretario generale.

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Gallingani rag. Paolo

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Si esprime parere favorevole ex art. 29 Regolamento di Contabilità in ordine alla regolarità contabile ed alla copertura finanziaria.

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Gallingani rag. Paolo

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In pubblicazione all’Albo Comunale dal 19.07.2010

e per 10 giorni consecutivi

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Gallingani rag. Paolo

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